Acceso a posibles facturas rechazadas

Cuando se emite una factura en blanco y el sistema no logra obtener el CAE, el documento queda en Borrador. 

Es responsabilidad del equipo administrativo revisar este listado diariamente para detectar y corregir los errores.

Para visualizar el estado de todos los comprobantes emitidos a los clientes, ingrese a: ➡️ Facturación ➡️ Clientes ➡️ Facturas

Una vez dentro del listado de facturas, veamos los asientos en borrador:

1. Filtrar por Estado: En la barra de búsqueda superior, aplique el filtro "Borrador".

2. Identificar el Problema: Toda factura que deba ser en blanco pero figure en "Borrador" significa que no ha sido aceptada por ARCA.

3. Revisar el Motivo del Rechazo: Haga clic para abrir la factura en borrador. Diríjase a la sección de notas o al Chatter (historial de mensajes) abajo a la derecha. Odoo registrará allí el error exacto que devolvió el fisco (por ejemplo: "CUIT del cliente inválido", "Monto supera el límite sin identificar", o "Error de conexión con el servidor").

Plan de Acción y Corrección

• Errores de Datos (CUIT/Montos): Modifique los datos del cliente o del producto directamente en la factura en borrador, verifique que impacte bien y vuelva a intentar la validación.

• Errores de Conexión: Si el rechazo fue por una caída temporal del servidor de ARCA, simplemente espere unos minutos y vuelva a presionar el botón "Publicar" para reintentar el pedido de CAE.

• Productos sin impuestos o con un impuesto no correspondiente: editar el producto y solicitar la validación de la factura en ARCA

• Confirmación Exitosa: El proceso termina correctamente cuando el estado de la factura cambia de Borrador a Publicado.